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加強過程管理 防范質(zhì)安隱患
發(fā)布時間：
2024-06-27
加強過程管理 防范質(zhì)安隱患
—市場監(jiān)督管理總局令第73號及相關(guān)文件解讀
特種設(shè)備，是指對人身和財產(chǎn)安全有較大危險性的鍋爐、壓力容器（含氣瓶）、壓力管道、電梯、起重機械、客運索道、大型游樂設(shè)施、場（廠）內(nèi)專用機動車輛，以及法律、行政法規(guī)規(guī)定適用《特種設(shè)備安全法》的其他特種設(shè)備。特種設(shè)備安全關(guān)系人民群眾生命財產(chǎn)安全，關(guān)系經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展。
據(jù)《全國特種設(shè)備安全狀況通告》統(tǒng)計，2020-2022年度，全國每年發(fā)生特種設(shè)備事故數(shù)量及相應(yīng)死亡人數(shù)均在百起（人）以上，其中因使用、管理不當(dāng)發(fā)生的事故占比均在80%以上，反映出企業(yè)主體責(zé)任落實還不到位。鑒于此，國家市場監(jiān)督管理總局于2023年4月4日發(fā)布《特種設(shè)備生產(chǎn)單位落實質(zhì)量安全主體責(zé)任監(jiān)督管理規(guī)定》（總局令第73號，以下簡稱規(guī)定），旨在進一步落實質(zhì)量安全主體責(zé)任，強化質(zhì)量保證體系運行管控，配齊配強質(zhì)量安全管理人員，有效提升質(zhì)量安全水平。同時，總局發(fā)布《特種設(shè)備生產(chǎn)和充裝單位許可規(guī)則第2號修改單》(TSG07-2019)、《特種設(shè)備生產(chǎn)單位質(zhì)量安全總監(jiān)和質(zhì)量安全員考試指南》（TSG Z0007-2023）等，進一步完善法規(guī)體系，為《規(guī)定》貫徹落實奠定堅實基礎(chǔ)。
一、《規(guī)定》主要內(nèi)容
《規(guī)定》主要分為總則和鍋爐、壓力容器、氣瓶、壓力管道、電梯、起重機械、客運索道、大型游樂設(shè)施、場（廠）內(nèi)機動車輛等九個章節(jié)，以及附則（明確施行時間）。總則主要規(guī)定了立法目的、適用范圍、特種設(shè)備生產(chǎn)單位基本職責(zé)等內(nèi)容；明確要求生產(chǎn)單位要建立健全質(zhì)量保證、安全管理和崗位責(zé)任等制度，依法配備質(zhì)量安全總監(jiān)、質(zhì)量安全員等管理人員，建立企業(yè)主要負責(zé)人全面負責(zé)，質(zhì)量安全總監(jiān)、質(zhì)量安全員分級負責(zé)的質(zhì)量安全責(zé)任體系，落實質(zhì)量安全責(zé)任制。
九個章節(jié)按照九類不同特種設(shè)備，提出人員配備、職責(zé)分工、管理培訓(xùn)等具體要求。各個章節(jié)根據(jù)設(shè)備類別不同，主要對人員配備及相應(yīng)的專業(yè)知識作出不同要求，其他內(nèi)容基本一致。在各章節(jié)中均要求生產(chǎn)單位應(yīng)當(dāng)建立基于質(zhì)量安全風(fēng)險防控的動態(tài)管理機制，制定《特種設(shè)備質(zhì)量安全風(fēng)險管控清單》，建立健全日管控、周排查、月調(diào)度工作制度和機制。在職責(zé)分工方面，明確了單位主要負責(zé)人、質(zhì)量安全總監(jiān)、質(zhì)量安全員的工作要點和程序。在履職保障方面，要求生產(chǎn)單位應(yīng)當(dāng)為質(zhì)量安全總監(jiān)、質(zhì)量安全員提供必要的工作條件、教育培訓(xùn)和崗位待遇，明確職責(zé)清單、獎懲機制、一票否決、盡職免責(zé)等。同時，要求各地市場監(jiān)督管理部門將企業(yè)建立并落實質(zhì)量安全責(zé)任制等管理制度，作為監(jiān)督檢查的重要內(nèi)容。
原特種設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量保證體系的基本要求，是遵循TSG07《特種設(shè)備生產(chǎn)和充裝單位許可規(guī)則》，要求配置的質(zhì)保體系人員為質(zhì)量保證工程師和質(zhì)量保證體系人員，在本規(guī)定中提出了質(zhì)量安全總監(jiān)和質(zhì)量安全員的稱謂。為使得特種設(shè)備生產(chǎn)管理法規(guī)體系的完整和統(tǒng)一，以及生產(chǎn)企業(yè)在規(guī)定施行前后管理工作的延續(xù)性，總局于2024年2月1日發(fā)布“關(guān)于《特種設(shè)備生產(chǎn)和充裝單位許可規(guī)則第2號修改單》的公告。修改后的TSG07，在關(guān)于特種設(shè)備生產(chǎn)管理人員配備方面，在保留了原有質(zhì)保體系人員配備的情況下，新增加了“質(zhì)量安全總監(jiān)和質(zhì)量安全員”的定義及工作職責(zé)，并提出“特種設(shè)備制造、安裝、改造、修理單位質(zhì)量安全總監(jiān)可以由質(zhì)量保證工程師擔(dān)任（也可以根據(jù)職責(zé)分工由多人分別擔(dān)任），質(zhì)量安全員可以由相關(guān)質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員擔(dān)任。”
二、公司《壓力管道安裝質(zhì)量安全管理制度》
集團公司目前擁有壓力管道（GB2/GC1）和鍋爐（B級）兩項特種設(shè)備安裝許可，平均每年有超過一百個項目涉及特種設(shè)備施工。為確保特種設(shè)備施工生產(chǎn)活動符合法律法規(guī)要求，集團公司根據(jù)總局73號令要求，結(jié)合實際情況，首先發(fā)布了《壓力管道安裝質(zhì)量安全管理制度》，包括目的、范圍、質(zhì)量安全保證體系組織、職責(zé)和權(quán)限、控制程序以及附件等六大部分。各部分內(nèi)容簡要介紹如下：
1、目的和范圍
制定本制度，主要是在壓力管道安裝（包括改造、修理）過程中，能夠強化主要負責(zé)人壓力管道安裝質(zhì)量安全責(zé)任，規(guī)范質(zhì)量安全管理人員行為，有效管控風(fēng)險、全力消除隱患。
2、質(zhì)量安全保證體系組織
明確了公司實行公司級、施工項目部級的兩級質(zhì)量安全保證體系，每一個涉及壓力管道施工的項目，均應(yīng)建立項目級質(zhì)量安全保證體系。各級質(zhì)保體系均應(yīng)配備質(zhì)量安全總監(jiān)，及工藝、材料、熱處理、焊接、理化檢驗、無損檢測、設(shè)備管理、檢驗和試驗、防腐補口、清管掃線等各崗位質(zhì)量安全員。項目級的質(zhì)保體系人員，應(yīng)當(dāng)在OA系統(tǒng)填報開工告知申請流程時同步錄入。根據(jù)有關(guān)法規(guī)要求，公司（項目）質(zhì)量安全總監(jiān)不得兼任質(zhì)量安全員，并且質(zhì)量安全員最多只能擔(dān)任一個質(zhì)保體系內(nèi)兩個不相關(guān)崗位的質(zhì)量安全員，如無損檢測質(zhì)量安全員（應(yīng)當(dāng)具有無損檢測資格）不能同時擔(dān)任一個質(zhì)保體系內(nèi)的焊接質(zhì)量安全員。
3、職責(zé)和權(quán)限
主要是描述了公司主要負責(zé)人以及兩級質(zhì)量安全保證體系人員的職責(zé)分工、管理培訓(xùn)等內(nèi)容，明確了主要負責(zé)人全面負責(zé)，質(zhì)量安全總監(jiān)、質(zhì)量安全員分級負責(zé)的質(zhì)量安全保證體系。關(guān)鍵內(nèi)容有以下3點：
3.1 要求主要負責(zé)人每月至少聽取一次質(zhì)量安全總監(jiān)管理工作情況匯報，對當(dāng)月質(zhì)量安全日常管理、風(fēng)險隱患排查治理等情況進行總結(jié)，對下個月重點工作作出調(diào)度安排，形成《每月特種設(shè)備質(zhì)量安全調(diào)度會議紀要》。
3.2 公司及項目質(zhì)量安全總監(jiān)每周均要至少組織一次風(fēng)險隱患排查，分析研判特種設(shè)備質(zhì)量安全管理情況，研究解決日管控中發(fā)現(xiàn)的問題，形成《每周特種設(shè)備質(zhì)量安全排查治理報告》。
3.3質(zhì)量安全員要每日根據(jù)風(fēng)險防控清單進行檢查，形成《每日特種設(shè)備質(zhì)量安全檢查記錄》，對發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量安全風(fēng)險隱患，應(yīng)當(dāng)立即采取防范措施，按照程序及時上報質(zhì)量安全總監(jiān)或者單位主要負責(zé)人。
4、控制程序
首先規(guī)定了公司應(yīng)當(dāng)建立并持續(xù)維護《壓力管道安裝風(fēng)險管控清單》，開展“日管控、周排查、月調(diào)度”工作。
4.1 日管控
4.1.1 項目級日管控
項目各專業(yè)質(zhì)量安全員，每日根據(jù)《壓力管道安裝質(zhì)量安全風(fēng)險管控清單》進行檢查，管控各個環(huán)節(jié)可能存在的質(zhì)量安全風(fēng)險隱患。對于日管控檢查中發(fā)現(xiàn)的壓力管道安裝質(zhì)量安全風(fēng)險隱患問題，應(yīng)當(dāng)明確責(zé)任人，對于現(xiàn)場能立即整改的應(yīng)立即整改；對于需要現(xiàn)場立即整改，但當(dāng)事人拒不整改的，應(yīng)當(dāng)即時向項目質(zhì)量安全總監(jiān)匯報；對于不能現(xiàn)場立即整改的，應(yīng)明確整改期限，在后續(xù)日管控檢查中跟蹤驗證整改落實情況。
4.1.2 公司級日管控
公司各專業(yè)質(zhì)量安全員應(yīng)當(dāng)每日匯總各項目質(zhì)量安全檢查記錄，全面掌握公司壓力管道安裝質(zhì)量安全狀況，分析存在的風(fēng)險隱患并采取相應(yīng)措施，包括但不限于向相應(yīng)項目質(zhì)量安全員發(fā)出處理意見、向公司質(zhì)量安全總監(jiān)或總經(jīng)理匯報等。
4.2 周排查
4.2.1 項目級周排查
項目質(zhì)量安全總監(jiān)需要結(jié)合日管控情況、現(xiàn)場自查情況、其他各渠道收集的壓力管道安裝質(zhì)量安全信息等，每周至少組織1次風(fēng)險隱患排查，分析壓力管道安裝質(zhì)量安全管理情況，全面排查生產(chǎn)過程各環(huán)節(jié)可能存在的質(zhì)量安全風(fēng)險隱患。對排查出的風(fēng)險隱患，如能在短期完成治理整改的，應(yīng)立即采取措施進行治理排除；對情況復(fù)雜、短期內(nèi)難以治理排除的，要制訂整改方案和應(yīng)對預(yù)案，落實治理整改措施、整改效果、責(zé)任人和期限等，防范質(zhì)量安全事件的發(fā)生。對于頻繁發(fā)生或者存在較高壓力管道安裝質(zhì)量安全風(fēng)險的問題，需制定相應(yīng)的糾正預(yù)防措施，督促相關(guān)人員落實整改并進行跟蹤驗證整改結(jié)果。
4.2.2 公司級周排查
公司各專業(yè)質(zhì)量安全員，應(yīng)當(dāng)綜合各施工項目本周日管控記錄，研判壓力管道安裝質(zhì)量安全管理狀況，檢討日管控中存在的問題，形成周分析報告；對于頻繁發(fā)生或者存在較高壓力管道安裝質(zhì)量安全風(fēng)險的問題，提出相應(yīng)的糾正預(yù)防措施。公司質(zhì)量安全總監(jiān)，應(yīng)當(dāng)綜合各專業(yè)質(zhì)量安全員的周分析報告，以及各項目《每周壓力管道質(zhì)量安全排查治理報告》（項目），以會議方式組織公司各專業(yè)質(zhì)量安全員每周至少開展一次質(zhì)量安全風(fēng)險隱患全面排查，形成《每周壓力管道質(zhì)量安全排查治理報告》。針對情況復(fù)雜、短期內(nèi)難以治理排除的有關(guān)項目風(fēng)險隱患，要敦促相關(guān)質(zhì)量安全員組織制訂整改方案和應(yīng)對預(yù)案，落實治理整改措施，跟蹤整改效果、責(zé)任人和期限等，防范質(zhì)量安全事件的發(fā)生。
4.3 月調(diào)度
由公司質(zhì)量安全總監(jiān)負責(zé)月調(diào)度工作的具體落實，匯總最近一個月度內(nèi)本單位的壓力管道安裝質(zhì)量安全管理工作情況，并向總經(jīng)理匯報?？偨?jīng)理在聽取情況匯報后，對當(dāng)月鍋爐質(zhì)量安全日常管理、風(fēng)險隱患排查治理等情況進行總結(jié)，對下個月重點工作作出調(diào)度安排。公司質(zhì)量安全總監(jiān)根據(jù)當(dāng)月壓力管道安裝質(zhì)量安全管理工作情況、會議討論決議及總經(jīng)理指示，制定下個月壓力管道安裝質(zhì)量安全管理重點工作計劃，并形成《每月壓力管道安裝質(zhì)量安全調(diào)度會議紀要》。
4.4 工作程序及信息流動
“日管控、周排查、月調(diào)度”工作機制，其本質(zhì)是對原有質(zhì)量保證體系、安全風(fēng)險管控機制的進一步完善和細化，重點強調(diào)實效性和可操作性，是“寫你所做的，做你所寫的，記你所做的”具體體現(xiàn)。其中“記你所做的”尤其重要，將每個崗位的工作記錄下來，是可追溯性的基本保證。同時將記錄的內(nèi)容，在質(zhì)保體系內(nèi)流動，是整個質(zhì)保體系有效運轉(zhuǎn)的基礎(chǔ)之一。有關(guān)工作程序和信息流動的主要內(nèi)容如下：
4.4.1 項目各專業(yè)質(zhì)量安全員，根據(jù)《壓力管道安裝質(zhì)量安全風(fēng)險管控清單》，在日管控中形成《每日壓力管道安裝質(zhì)量安全風(fēng)險檢查記錄表》，應(yīng)當(dāng)匯報至項目質(zhì)量安全總監(jiān)及公司相應(yīng)專業(yè)質(zhì)量安全員。公司各專業(yè)質(zhì)量安全員應(yīng)當(dāng)每日匯總各項目質(zhì)量安全檢查記錄，包括但不限于向相應(yīng)項目質(zhì)量安全員發(fā)出處理意見、向公司質(zhì)量安全總監(jiān)或總經(jīng)理匯報等。
4.4.2 項目質(zhì)量安全總監(jiān)每周至少組織1次風(fēng)險隱患排查，形成的《每周壓力管道質(zhì)量安全排查治理報告》，應(yīng)及時報至公司質(zhì)量安全總監(jiān)及項目所屬區(qū)域公司技術(shù)質(zhì)量負責(zé)人，同時應(yīng)當(dāng)抄送本項目相關(guān)質(zhì)量安全員。
4.4.3 公司各專業(yè)質(zhì)量安全員，應(yīng)當(dāng)綜合各施工項目日管控記錄，形成周分析報告并向公司質(zhì)量安全總監(jiān)匯報。
4.4.4 公司質(zhì)量安全總監(jiān)，形成《每周壓力管道質(zhì)量安全排查治理報告》（公司）并通報至各專業(yè)質(zhì)量安全員及各區(qū)域公司技術(shù)質(zhì)量負責(zé)人。
4.4.5 公司質(zhì)量安全總監(jiān)根據(jù)當(dāng)月工作情況、會議討論決議及總經(jīng)理指示，形成的《每月壓力管道安裝質(zhì)量安全調(diào)度會議紀要》，應(yīng)當(dāng)向總經(jīng)理匯報并通報至各專業(yè)質(zhì)量安全員、區(qū)域公司技術(shù)質(zhì)量負責(zé)人、各項目質(zhì)量安全總監(jiān)。上述的信息填報和流動，都會通過公司OA系統(tǒng)有關(guān)模塊進行。
5、附件
附件有管控清單等七項組成，對本制度的落地應(yīng)用能起到很好的支持作用。其中，《壓力管道安裝質(zhì)量安全風(fēng)險管控清單》是根據(jù)相關(guān)施工規(guī)范、工作經(jīng)驗編制的，包含了主要生產(chǎn)環(huán)節(jié)中可能存在的風(fēng)險點；《施工項目部壓力管道安裝質(zhì)量控制表》，則以表格方式列出了各工序環(huán)節(jié)應(yīng)當(dāng)控制的主要內(nèi)容，并基本明確了責(zé)任分工。這兩個附件，可以比較好地幫助我們各專業(yè)質(zhì)量安全員在實際管控中，有目的、有重點地開展工作。按照不同專業(yè)編制《每日壓力管道安裝質(zhì)量安全風(fēng)險檢查記錄表》，是一個推薦性的表格，在實際工作中可以根據(jù)項目實際情況添加檢查內(nèi)容；或者在實際工作中沒有相關(guān)檢查內(nèi)容的，可以填寫“無此項”?！睹恐軌毫艿腊惭b質(zhì)量安全排查報告》分為公司和項目兩種，和《每月壓力管道安裝質(zhì)量安全調(diào)度會議紀要》，是標準形式的。附件7，《日管控、周排查、月調(diào)度程序》，則以流程圖的方式描述了有關(guān)信息的形成及流動，比較直觀易懂，便于相關(guān)管理人員理解并掌握。
總局73號令及公司制度的發(fā)布及實施，可以有效規(guī)范質(zhì)量安全管理人員的行為，切實減少違法違規(guī)行為，對公司特種設(shè)備施工項目實施有效過程管控，保證施工生產(chǎn)安全具有重要意義。各相關(guān)技術(shù)管理人員，要認真學(xué)習(xí)、領(lǐng)會，根據(jù)要求掌握管理知識，真正做到“能管事，管得了事，管好事”，從而實現(xiàn)特種設(shè)備生產(chǎn)的本質(zhì)安全。（吳東輝）
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